Contrato federal · Empenho 2024NE001377 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ARMAMENTO (MIRAS RED DOT), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 SR/PF/SC (UASG 200370) ATA SRP 08/2023, ITEM 30
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 15.290.734/0001-20) para: aquisição de acessórios de armamento (miras red dot), pregão eletrônico nº 03/2023 sr/pf/sc (uasg 200370) ata srp 08/2023, item 30. Valor global contratado: R$ 101.932,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 15.290.734/0001-20
- Processooficial
- 08400.006318/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 2 MIRA HOLOGRÁFICA, MATERIAL ALUMÍNIO FORJADO, APLICAÇÃO PISTOLA GLOCK G17/G19, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIAÇÃO DE 1X, RETÍCULO 3,25 MOA DOT, DIMENSÕES | 17 | R$ 5.996,00 | R$ 101.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 101.932,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001377 · 04/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 101.932,00 · a liquidar R$ 101.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000065509 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 101.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001377 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.006318/2024-89
valor global após o termo: R$ 101.932,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418370
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.