Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AGROBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.749.186/0001-63) para: apropriação de despesa com material permanente.. Valor global contratado: R$ 198.898,00. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- AGROBOX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.749.186/0001-63
- Processooficial
- 23149.002434/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 198.898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADEMOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 350 MM, PESO MÁXIMO 1.300 G, VELOCIDADEASCENSÃO VERTICAL 20 M/S, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 1 | R$ 89.949,00 | R$ 89.949,00 |
| AERONAVES TELEGUIADASAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADEMOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 1.480 MM, PESO MÁXIMO 24,8 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA | 1 | R$ 108.949,00 | R$ 108.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 198.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 198.898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 198.898,00 · a liquidar R$ 198.898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5242 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 198.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002434/2024-41
valor global após o termo: R$ 198.898,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.