Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CNPJ 28.151.363/0001-47) para: empenho para atender serviços de abastecimento de água no ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESANCNPJ 28.151.363/0001-47
- Processooficial
- 23545.000026/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 1 | R$ 180.000,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.973,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 216,93
- Pagocalculado
- R$ 56.756,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 15/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.973,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 216,93 · pago R$ 56.756,80
Faturas
- 2573959 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.750,02
- 1904238 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,32
- 1236834 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.004,36
- 572417 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.828,08
- 05/2026 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.715,36
- 04/2026 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.481,21
- 03/2026 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.080,01
- 02/2026 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.502,42
- 01/2026 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.883,28
- 12/2025 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.491,36
- 11/2025 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.665,44
- 10/2025 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.587,11
- 197458340 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.869,99
- 05/2025 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.721,50
- 04/2025 · emitida 26/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.903,96
- 03/2025 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.815,91
- 01/2025 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 948,86
- 02/2025 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.386,28
- 11/2024 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.587,38
- 12/2024 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.036,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000026/2025-62
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418451
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
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