Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CASA VERDE ESTUFAS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 08.658.261/0001-05) para: apropriação de despesa com material permanente.. Valor global contratado: R$ 24.886,59. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- CASA VERDE ESTUFAS AGRICOLAS LTDACNPJ 08.658.261/0001-05
- Processooficial
- 23149.002608/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.886,59
- Valor globaloficial
- R$ 24.886,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CASA VEGETAÇÃO / ESTUFA AGRÍCOLACASA DE VEGETAÇÃO/ESTUFA AGRÍCOLA em formato de arcos, composta por um ou mais módulos, sendo o módulo é composto por vários arcos dispostos em fileira. A estrutura deverá ser toda fabricada em materi… | 1 | R$ 24.886,59 | R$ 24.886,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.886,59
- A liquidarcalculado
- R$ 24.886,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.886,59 · a liquidar R$ 24.886,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 24.886,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002608/2024-75
valor global após o termo: R$ 24.886,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.