Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO ATESTADO Nº12/2024/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, ATENDENDO A PEDIDO DA COORDENADORIA GERAL DE PRODUÇ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou HSI COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.053.679/0001-03) para: empenho referente a aquisição de solução padrão, seguindo as instruções do atestado nº12/2024/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, atendendo a pedido da coordenadoria geral de produção do ifsuldeminas - campus muzambinho.…. Valor global contratado: R$ 2.717,15. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- HSI COMERCIAL LTDACNPJ 48.053.679/0001-03
- Processooficial
- 23346.000752.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90602/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.717,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.717,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO PARA DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO, CONCENTRAÇÃO 1000 PPM | 5 | R$ 543,43 | R$ 2.717,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.717,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2.717,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.717,15 · a liquidar R$ 2.717,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000227 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000752.2024-41
valor global após o termo: R$ 2.717,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.