Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPE- CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.012039/2023-67

Name: Contrato 2024NE000085 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial para o ifpe- campus afogados da ingazeira. processo 23357.012039/2023-67. Valor global contratado: R$ 163,14. Vigência de 21/11/2024 a 21/11/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
Local da unidadeoficial: AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
Fornecedoroficial: FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
Processooficial: 23357.012039/2023-67
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 163,14
Valor globaloficial: R$ 163,14
Assinaturaoficial: 21/11/2024
Publicaçãooficial: 21/11/2024
Vigênciaoficial: 21/11/2024 a 21/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIODESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 5 M	3	R$ 45,23	R$ 135,69
LINHA PEDREIROLINHA PEDREIRO, TIPO TRANÇADA, TAMANHO 100 M	5	R$ 5,49	R$ 27,45

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 163,14
A liquidarcalculado: R$ 163,14
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000085 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,14 · a liquidar R$ 163,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

16017 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 163,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000085 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.012039/2023-67
valor global após o termo: R$ 163,14 · vigência até 21/11/2025

FornecedorFERGAVI COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 418469
Lido da fonte em: 17/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.