Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 29 UN. DE TATAME. ESPUMA VINÍCLICA ACETINADA, BORDA COM ENCAIXE, NA COR AZUL, 40 MM DE ESPESSURA, PLACA DE 1MX1M.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 31.389.383/0001-65) para: aquisição de 29 un. de tatame. espuma viníclica acetinada, borda com encaixe, na cor azul, 40 mm de espessura, placa de 1mx1m.. Valor global contratado: R$ 2.552,00. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 31.389.383/0001-65
- Processooficial
- 08666.036993/2022-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.552,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE, COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-DERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO,LAVÁVEL E NÃO ABSO R | 29 | R$ 88,00 | R$ 2.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.552,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.552,00 · a liquidar R$ 2.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5977 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.036993/2022-50
valor global após o termo: R$ 2.552,00 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418473
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.