Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO DE 13 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI/KPA, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA (CNPJ 28.628.545/0001-66) para: empenho para subsidiar aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp - botijão de 13 kg) para atender as demandas do dsei/kpa, por meio da execução das atas de registro de preços nº 03/2024 (0038511128), proveniente do pr…. Valor global contratado: R$ 47.508,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDACNPJ 28.628.545/0001-66
- Processooficial
- 25055.000094/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.508,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 321 | R$ 148,00 | R$ 47.508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.508,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.328,00
- Liquidadocalculado
- R$ 86,85
- Pagocalculado
- R$ 5.093,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.508,00 · a liquidar R$ 42.328,00 · liquidado R$ 86,85 · pago R$ 5.093,15
Faturas
- 13 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.640,00
- 470 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.588,00
- 427 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.368,00
- 403 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.772,00
- 349 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000094/2023-15
valor global após o termo: R$ 47.508,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418504
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.