Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO POR RENATA XAVIER. QUAISQUER DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL: [email protected] OU PELO TELEFONE: (38) 3841-7022.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: material solicitado por renata xavier. quaisquer duvidas entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (38) 3841-7022.. Valor global contratado: R$ 696,20. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23396.002865/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,20
- Valor globaloficial
- R$ 696,20
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIFAMICINA | 10 | R$ 8,24 | R$ 82,40 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | 100 | R$ 1,74 | R$ 174,00 |
| AZITROMICINA | 100 | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
| IBUPROFENO | 400 | R$ 0,20 | R$ 80,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATO | 30 | R$ 8,16 | R$ 244,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,20
- A liquidarcalculado
- R$ 696,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,20 · a liquidar R$ 696,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 555 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 696,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002865/2024-95
valor global após o termo: R$ 696,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418513
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.