Contrato federal · Empenho 2024NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE INFORMATICA DO CAMPUS SALINAS. GESTOR: CLEDSON NOGUEIRA. DI 90017/2024 PR 23396.003624/2024-63. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARCILIO DE MIRANDA (CNPJ 02.547.377/0001-90) para: empenho para atendimento ao setor de informatica do campus salinas. gestor: cledson nogueira. di 90017/2024 pr 23396.003624/2024-63. qualquer duvida entrar em contato pelo telefone 38 9 9149 6350 e e-mail: cledson.noguei…. Valor global contratado: R$ 2.384,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- MARCILIO DE MIRANDACNPJ 02.547.377/0001-90
- Processooficial
- 23396.003624/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE EMENDAS ÓPTICAS, USO INTERNOEXTERNO, APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MONOMODO,ACESSÓRIOS SUPORTE PARA INSTALAÇÃO | 4 | R$ 596,00 | R$ 2.384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.384,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.384,00 · a liquidar R$ 2.384,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000229 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003624/2024-63
valor global após o termo: R$ 2.384,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.