Contrato federal · Empenho 2024NE000244 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO POR DANIELLY CHRISLEY. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 38 9 9199 8754 OU EMAIL [email protected] - PE 90013/2024 UASG 158377
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 44.384.524/0001-07) para: material solicitado por danielly chrisley. qualquer duvida entrar em contato pelo telefone 38 9 9199 8754 ou email [email protected] - pe 90013/2024 uasg 158377. Valor global contratado: R$ 13.178,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 44.384.524/0001-07
- Processooficial
- 23396.000769/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.178,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.178,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TI… | 22 | R$ 599,00 | R$ 13.178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.178,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.178,00 · a liquidar R$ 13.178,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1845 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000244 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000769/2024-11
valor global após o termo: R$ 13.178,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418546
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.