Contrato federal · Empenho 2024NE000641 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORME ESCOLAR) PARA O CAMPUS PRESIDENTE PRUDENTE - SRP 33/2023 - OFÍCIO 7/2024 DAI-PRU - 2024ND001041 - PROCESSO 23305.016085.2024-02
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: aquisição de material de consumo (uniforme escolar) para o campus presidente prudente - srp 33/2023 - ofício 7/2024 dai-pru - 2024nd001041 - processo 23305.016085.2024-02. Valor global contratado: R$ 224,50. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
- Processooficial
- 23305.016085.2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,50
- Valor globaloficial
- R$ 224,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PIQUET, TIPO MANGA CURTA COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 10 | R$ 22,45 | R$ 224,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,50
- A liquidarcalculado
- R$ 224,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000641 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,50 · a liquidar R$ 224,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9372 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 224,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000641 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016085.2024-02
valor global após o termo: R$ 224,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418556
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.