Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS (OVINO), DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº33/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, ATENDENDO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO GER…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: empenho referente a aquisição de rações para animais (ovino), de acordo com as instruções do rems nº33/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, atendendo a pedido da coordenação geral de produção do ifsuldeminas - campus…. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 08/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23346.001197.2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00618/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES NDT, FDA, PROTEÍNA, EXTRATO ETÉREO, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 160 PER, DOSAGEM COMPONENTES NDT: 745 G/KG, FDA: 70,12 G/KG, APLICAÇÃO OVINO | 100 | R$ 108,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 08/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001197.2023-93
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.