Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTEBELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 90003/2024 - UASG 160251, PARA O CAMPUS CASCAVEL DO IFPR.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: aquisição de material permanente de tecnologia da informação, nas condições estebelecidas no termo de referência do pe 90003/2024 - uasg 160251, para o campus cascavel do ifpr.. Valor global contratado: R$ 65.557,94. Vigência de 20/01/2025 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23411.020318/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 65.557,94
- Valor globaloficial
- R$ 65.557,94
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADOR | 14 | R$ 1.143,70 | R$ 16.011,80 |
| MICROCOMPUTADOR | 14 | R$ 3.539,01 | R$ 49.546,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.557,94
- A liquidarcalculado
- R$ 65.557,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.546,14 · a liquidar R$ 49.546,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000123 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.011,80 · a liquidar R$ 16.011,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418586
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.