Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: CAESC-FOR -OFÍCIO Nº 14/2024/CAESC-FOR/DAP-FOR/DG-FOR/FORTALEZA-IFCE- PARTIC:- PE 90001/2024-158322…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PH COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.127.841/0001-03) para: material destinado a assistencia social( merenda escolar 339032-03- solicitante: caesc-for -ofício nº 14/2024/caesc-for/dap-for/dg-for/fortaleza-ifce- partic:- pe 90001/2024-158322 - central de compras litoral oeste - te…. Valor global contratado: R$ 1.770,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- PH COMERCIAL LTDACNPJ 51.127.841/0001-03
- Processooficial
- 23256.007366/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK | 1.500 | R$ 1,18 | R$ 1.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 752,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.017,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 14/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 752,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.017,16
Faturas
- 228 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 752,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.007366/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.770,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418601
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.