Contrato federal · Empenho 2023NE000031 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (BOTIJAO 45KG E 13 KG) PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 21/2022 UASG 158366 PARTICIPANTE ITENS 01 E 02 S.E.04 PROC.: 23137.0…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: empenho referente a despesas com aquisição de gas glp (botijao 45kg e 13 kg) para este ifrn/pf, conforme pregão 21/2022 uasg 158366 participante itens 01 e 02 s.e.04 proc.: 23137.000609.2023-33.. Valor global contratado: R$ 35.045,00. Vigência de 24/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23137.000609.2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.045,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 24/03/2023
- Vigênciaoficial
- 24/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 80 | R$ 430,00 | R$ 34.400,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 5 | R$ 129,00 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.556,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 489,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000031 · 24/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.045,00 · a liquidar R$ 34.556,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,00
Faturas
- 8043 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 7962 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 7896 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 7790 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
- 7739 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 7510 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 7351 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 7218 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 7254 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 7224 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 989,00
- 7170 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000031 · 24/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000609.2023-33
valor global após o termo: R$ 35.045,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418603
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.