Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF - GABDIR. PROCESSO SUAP: 23165.001246.2024-05. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O AMBULATÓRIO E O GABINETE DA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou REINALDO JOAQUIM NEPOMUCENO (CNPJ 31.062.463/0001-01) para: área: pf - gabdir. processo suap: 23165.001246.2024-05. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de material de consumo para o ambulatório e o gabinete da direção do ifsul - câmpus passo fundo.…. Valor global contratado: R$ 271,40. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- REINALDO JOAQUIM NEPOMUCENOCNPJ 31.062.463/0001-01
- Processooficial
- 23165.001246.2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271,40
- Valor globaloficial
- R$ 271,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO ATÉ 20%, FORMAFARMACÊUTICA SPRAY | 20 | R$ 13,57 | R$ 271,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271,40
- A liquidarcalculado
- R$ 271,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,40 · a liquidar R$ 271,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1219 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 271,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001246.2024-05
valor global após o termo: R$ 271,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418622
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.