Contrato federal · Empenho 2024NE002071 · Comprasnet Contratos
SRP 90020/2024 PEDIDO 4412 FAC. ODONTO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD (CNPJ 91.083.212/0001-35) para: srp 90020/2024 pedido 4412 fac. odonto prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 5.798,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDCNPJ 91.083.212/0001-35
- Processooficial
- 23110.003693/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.798,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.798,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 24 | R$ 241,60 | R$ 5.798,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.798,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.798,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002071 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.798,40 · a liquidar R$ 5.798,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27641 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.798,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002071 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.003693/2024-26
valor global após o termo: R$ 5.798,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418628
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.