Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BIDDEN COMERCIAL LTDA. (CNPJ 36.181.473/0001-80) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 5.821,80. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- BIDDEN COMERCIAL LTDA.CNPJ 36.181.473/0001-80
- Processooficial
- 23149.001923/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.821,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.821,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULOS CRISTALINOS, INCOLOR A BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA AL2(SO4)3·XH2O (HIDRATADO), PESO MOLECULAR 342,14 + X(H2O) G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 16,5% EM ÓX… | 200 | R$ 7,50 | R$ 1.500,00 |
| REPELENTEREPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO 12 A 25%, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL | 20 | R$ 9,09 | R$ 181,80 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ENXÁGUE | 20 | R$ 207,00 | R$ 4.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.821,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.821,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.821,80 · a liquidar R$ 5.821,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9724 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.821,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000337 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001923/2024-85
valor global após o termo: R$ 5.821,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418631
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.