Contrato federal · Outros 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou APPROACH TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.376.542/0001-21) para: aquisição de solução de hiperconvergência com serviços de suporte técnico. Valor global contratado: R$ 1.426.009,98. Vigência de 20/01/2025 a 20/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- APPROACH TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.376.542/0001-21
- Processooficial
- 23005.035494/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.426.009,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.426.009,98
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 20/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 50 | R$ 407,24 | R$ 20.362,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 2 | R$ 11.799,46 | R$ 23.598,92 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 20 | R$ 8.614,65 | R$ 172.293,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 64 | R$ 8.554,09 | R$ 547.461,76 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 768 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 11.005,87 | R$ 22.011,74 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 768 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 6.160,78 | R$ 12.321,56 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 768 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 42.812,20 | R$ 85.624,40 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 768 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 9.596,20 | R$ 19.192,40 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 768 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 261.572,10 | R$ 523.144,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.717.157,02
- A liquidarcalculado
- R$ 3.717.157,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000443 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 523.144,20 · a liquidar R$ 523.144,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000445 · 18/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 763.715,68 · a liquidar R$ 763.715,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000475 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.291.147,04 · a liquidar R$ 2.291.147,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000444 · 18/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139.150,10 · a liquidar R$ 139.150,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 686 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719.754,76
- 687 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.960,92
- 1061 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 523.144,20
- 1062 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139.150,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2025 · 20/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.035494/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.426.009,98 · vigência até 20/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418639
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.