Contrato federal · Empenho 2024NE000407 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 25/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.230168/2024-15.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NOVA BRASIL LICITACOES LTDA (CNPJ 32.110.552/0001-49) para: aquisição de material permanente (cadeira de rodas) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 25/2024 - uasg 153128. processo 23079.230168/2024-15.. Valor global contratado: R$ 1.146,51. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA BRASIL LICITACOES LTDACNPJ 32.110.552/0001-49
- Processooficial
- 23079.230168/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.146,51
- Valor globaloficial
- R$ 1.146,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X,MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPOUSO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOS… | 1 | R$ 1.146,51 | R$ 1.146,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.146,51
- A liquidarcalculado
- R$ 1.146,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000407 · 14/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.146,51 · a liquidar R$ 1.146,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 362 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.146,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000407 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230168/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.146,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.