Contrato federal · Empenho 2024NE000787 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ROTEADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 72/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250921/2024-99.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: aquisição de material permanente (roteador) para atender as necessidades do ip/ufrj. dispensa 72/2024 - uasg 153128. processo 23079.250921/2024-99.. Valor global contratado: R$ 1.160,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23079.250921/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODEM ROTEADORMODEM ROTEADOR, MODELO MODEM E ROTEADOR COM 4 ANTENAS, APLICAÇÃO TERMINALREMOTO, FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, TIPO INTERFACE LAN, TENSÃO ENTRADA 110/220V, TIPO PORTAS 4 PORTAS GIGABIT-LAN, FREQUÊNCIA SI… | 5 | R$ 232,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000787 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 1.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1112 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000787 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250921/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.