Contrato federal · Empenho 2024NE000002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 44/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARAÇ…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou A.SEMPREBOM RESTAURANTE LTDA (CNPJ 16.783.824/0001-15) para: empenho visando liquidação das despesas relativas ao contrato 44/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de preparação e fornecimento de alimentação, para a…. Valor global contratado: R$ 2.323.501,11. Vigência de 24/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A.SEMPREBOM RESTAURANTE LTDACNPJ 16.783.824/0001-15
- Processooficial
- 08120.001895/2021-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.323.501,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCeia, conforme Termo de Referência. | 391.911.094 | R$ 1,56 | R$ 6.100,88 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESJantar, conforme Termo de Referência. | 45.538.101 | R$ 15,55 | R$ 707.985,41 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESLanche da Tarde, conforme Termo de Referência. | 3.107.377.826 | R$ 2,47 | R$ 76.683,87 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESAlmoço, conforme Termo de Referência. | 8.384.202.193 | R$ 15,68 | R$ 1.314.475,22 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESLanche da Manhã. | 353.467.117 | R$ 1,60 | R$ 5.654,06 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESDesjejum, conforme Termo de Referência. | 4.397.502.793 | R$ 4,83 | R$ 212.601,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.323.501,11
- A liquidarcalculado
- R$ 285.366,94
- Liquidadocalculado
- R$ 11.376,82
- Pagocalculado
- R$ 2.026.757,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000002 · 24/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.323.501,11 · a liquidar R$ 285.366,94 · liquidado R$ 11.376,82 · pago R$ 2.026.757,35
Faturas
- 2766 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189.412,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000002 · 24/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.001895/2021-88
valor global após o termo: R$ 1.109.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418690
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.