Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
CARONA SRP 037/2023 UASG: 000158126- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROJETOR - PROCESSO 23313.001503.2024-50 - AUTORIZAÇÃO N.º 17/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE CTI-DRG/SLT…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: carona srp 037/2023 uasg: 000158126- aquisição de material permanente - projetor - processo 23313.001503.2024-50 - autorização n.º 17/2024 - clt-slt - setor solicitante cti-drg/slt - conforme lei nº 14.133, de 2021, de 1…. Valor global contratado: R$ 13.469,97. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 23313.001503.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.469,97
- Valor globaloficial
- R$ 13.469,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 215 W, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOO… | 3 | R$ 4.489,99 | R$ 13.469,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.469,97
- A liquidarcalculado
- R$ 13.469,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.469,97 · a liquidar R$ 13.469,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3701 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.469,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001503.2024-50
valor global após o termo: R$ 13.469,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418691
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.