Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICO DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA NRº 0003/2024 E PROC…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 45.141.739 DANIEL DIAS CERQUEIRA (CNPJ 45.141.739/0001-51) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o laboratório de eletrotécnico do ifma/campus são josé de ribamar, conforme dispensa eletrônica nrº 0003/2024 e processo nr. 23249.057338.2023-21.. Valor global contratado: R$ 5.933,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR 154859
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111201
- Fornecedoroficial
- 45.141.739 DANIEL DIAS CERQUEIRACNPJ 45.141.739/0001-51
- Processooficial
- 23249.057338.2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.933,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.933,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 400 OHM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD 3 1/2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TIPODIGITAL E PORTÁTIL, DIMENSÕES 183 X 91 X 49,50 MM | 17 | R$ 349,00 | R$ 5.933,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.933,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.933,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.933,00 · a liquidar R$ 5.933,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.933,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.057338.2023-21
valor global após o termo: R$ 5.933,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418702
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.