Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPA VIDROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DNIT RN.

Name: Contrato 2024NE000091 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: valor empenhado para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo (limpa vidros), para atender às necessidades do dnit rn.. Valor global contratado: R$ 625,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
Processooficial: 50614.001671/2024-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90319/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 625,00
Valor globaloficial: R$ 625,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/11/2024
Vigênciaoficial: 22/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LIMPA-VIDROLIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO EÁGUA	250	R$ 2,50	R$ 625,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 625,00
A liquidarcalculado: R$ 625,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000091 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 625,00 · a liquidar R$ 625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

404 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000091 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001671/2024-23
valor global após o termo: R$ 625,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorNORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 418758
Lido da fonte em: 23/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 07:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.