Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM DOIS TRANSFORMADORES LOCALIZADOS NO IFRO CAMPUS ARIQUEMES…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou A E R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO & SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 41.986.002/0001-89) para: empenho de despesa que visa custear contratação de serviços e fornecimento de materiais para a realização de manutenção em dois transformadores localizados no ifro campus ariquemes, conforme solicitação em documentos sei…. Valor global contratado: R$ 1.572,00. Vigência de 08/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- A E R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO & SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 41.986.002/0001-89
- Processooficial
- 23243.001976/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.572,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.572,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁRA-RAIOS FRANKLINacabamento: niquelado, bitola da rosca: 1/2, estrutura: tamanho médio com quatro pontas, fixação: rosca bsp interna no mastro, material: ferro | 6 | R$ 262,00 | R$ 1.572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.572,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.572,00 · a liquidar R$ 1.572,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.572,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 08/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001976/2024-28
valor global após o termo: R$ 1.572,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418759
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.