Contrato federal · Empenho 2024NE000979 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 001220/2024 - PREGÃO 00026/2023 - UASG 154041 -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: c/c: campus de arraias - empenho visando atender despesa com aquisição de ar condicionado para o campus de arraias - solicitação sie 001220/2024 - pregão 00026/2023 - uasg 154041 - empresa ventisol da amazonia industria…. Valor global contratado: R$ 9.820,98. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23101.009764/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.820,98
- Valor globaloficial
- R$ 9.820,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 6 | R$ 1.636,83 | R$ 9.820,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.820,98
- A liquidarcalculado
- R$ 9.820,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000979 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.820,98 · a liquidar R$ 9.820,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75283 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.820,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000979 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009764/2024-11
valor global após o termo: R$ 9.820,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.