Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES E…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou A E R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO & SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 41.986.002/0001-89) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de materiais e serviços de manutenção elétrica destinadas ao atendimento de demandas do ifro campus ariquemes, conforme solicitações em documento sei 2528284, 2528286, 252838…. Valor global contratado: R$ 12.280,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- A E R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO & SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 41.986.002/0001-89
- Processooficial
- 23243.000183/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOManutenção Gerador Elétrico | 1 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 |
| ENROLAMENTO ( REBOBINAMENTO ) DE CAMPO DE GERADOR ELÉTRICOEnrolamento ( Rebobinamento ) de Campo de Gerador Elétrico | 1 | R$ 2.710,00 | R$ 2.710,00 |
| MANUTENÇÃO DE CHAVES SECCIONADORAS ACIMA DE 69KVManutenção de Chaves Seccionadoras Acima de 69kv | 4 | R$ 260,00 | R$ 1.040,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAInstalação/Manutenção/Operação - Elétrica | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial | 1 | R$ 5.480,00 | R$ 5.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.280,00
Faturas
- 38 · emitida 08/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
- 31 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000183/2025-72
valor global após o termo: R$ 12.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418772
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.