Contrato federal · Empenho 2023NE000462 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COEC - CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL, MATERIAL: COBRE, REVESTIMENTO: PVC-CLORETO DE POLIVINILA, BITOLA CONDUTOR: 4MM2, QUANTIDADES DE FI…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou JUMES ELETRO LTDA (CNPJ 19.225.144/0001-74) para: aquisição de material de consumo para atender a coec - cabo elétrico pp flexível, material: cobre, revestimento: pvc-cloreto de polivinila, bitola condutor: 4mm2, quantidades de fio: 3, aplicação: manutenção elétrica, ro…. Valor global contratado: R$ 1.160,60. Vigência de 22/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JUMES ELETRO LTDACNPJ 19.225.144/0001-74
- Processooficial
- 01531.000448/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.160,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 37 PEÇAS BITS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL | 2 | R$ 120,30 | R$ 240,60 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DEPOLIVINILA, BITOLA CONDUTOR 4 MM2, QUANTIDADE FIOS 3, APLICAÇÃO MANUTENÇÃOELÉTRICA | 1 | R$ 920,00 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.160,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.160,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000462 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.160,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000462 · 22/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000448/2023-92
valor global após o termo: R$ 1.160,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.