Contrato federal · Empenho 2023NE000460 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COEC - CABO PP, COR: PRETA, MATERIAL DA COBERTURA E ISOLAÇÃO: BORRACHA, TENSÃO: ATÉ 750V USADO EM 110 E 220 V, CONDUTOR: COBRE, BITO…
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou 50.661.629 DANIEL FELIPE ALVES DE ARAUJO (CNPJ 50.661.629/0001-50) para: aquisição de material de consumo para atender a coec - cabo pp, cor: preta, material da cobertura e isolação: borracha, tensão: até 750v usado em 110 e 220 v, condutor: cobre, bitola: 2,5mm² (1,78 mm de diâmetro), marca:…. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 22/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 50.661.629 DANIEL FELIPE ALVES DE ARAUJOCNPJ 50.661.629/0001-50
- Processooficial
- 01531.000448/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DEPOLIVINILA, BITOLA CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 3, APLICAÇÃO MANUTENÇÃOELÉTRICA | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000460 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000460 · 22/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000448/2023-92
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418863
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.