Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE CARROÇA AGRÍCOLA PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO. DISPENSA DE LI…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 57.083.390 PABLO MENDES DA SILVA (CNPJ 57.083.390/0001-28) para: emissão de empenho para atender despesa com contratação de serviços de reparo e manutenção de carroça agrícola para atender demanda da coordenação geral de produção. dispensa de licitação nº 90002/2024, uasg 158465, proc…. Valor global contratado: R$ 10.399,99. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- 57.083.390 PABLO MENDES DA SILVACNPJ 57.083.390/0001-28
- Processooficial
- 23298.014317/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.399,99
- Valor globaloficial
- R$ 10.399,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM / DESMONTAGEM - MANUTENÇÃO / REPARO EM CARROCERIAS,CARROÇAS E CARRETAS DE MADEIRARecuperação/Manutenção total (gigante, forro, laterais direito e esquerdo, abertura traseira, chassi, molas de balanceamento) de carroça agrícola, por chapas de ferro removíveis de alta resistência. | 1 | R$ 10.399,99 | R$ 10.399,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.399,99
- A liquidarcalculado
- R$ 10.399,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 23/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.399,99 · a liquidar R$ 10.399,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.399,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.014317/2024-96
valor global após o termo: R$ 10.399,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419154
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.