Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90004/2024 (UG: 158424 - IFES CAMPUS ITAPINA).
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.974.298/0001-70) para: despesa com aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para atender as demandas do ifes campus colatina. pregão srp 90004/2024 (ug: 158424 - ifes campus itapina).. Valor global contratado: R$ 1.105,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 16.974.298/0001-70
- Processooficial
- 23153.002042/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CCD 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1 MEGAPIXEL, VOLTAGEM 12 VDC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA MULTI HD, COR BRANCA | 5 | R$ 221,00 | R$ 1.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.105,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.105,00 · a liquidar R$ 1.105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.002042/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.105,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419164
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.