Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS 3D PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO METAIFES DESTE IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.002953/2024-…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MB IMPORTACAO LTDA (CNPJ 51.037.201/0001-02) para: apropriação de despesa referente aquisição de óculos 3d para o desenvolvimento do projeto metaifes deste ifes - campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.002953/2024-60.. Valor global contratado: R$ 58.061,01. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- MB IMPORTACAO LTDACNPJ 51.037.201/0001-02
- Processooficial
- 23151.002953/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.061,01
- Valor globaloficial
- R$ 58.061,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMcaracterísticas adicionais: controle remoto, wi-fi, bluetooth, alto-falante, tipo foco: manual e automático, tipo imagem: imagem microcomputador (multimídia), voltagem: bivolt | 21 | R$ 2.764,81 | R$ 58.061,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.061,01
- A liquidarcalculado
- R$ 58.061,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.061,01 · a liquidar R$ 58.061,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.058 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 58.061,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002953/2024-60
valor global após o termo: R$ 58.061,01 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.