Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO - 9 MIL BTU`S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº – 90136/2024 – PRO…
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 08.449.096/0001-81) para: aquisição de material permanente ar condicionado - 9 mil btu`s para atender as necessidades do centro de artes e comunicação. através da dispensa de licitação nº – 90136/2024 – proc. da dispensa de licitação: 23076.08262…. Valor global contratado: R$ 4.036,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE 153081
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 08.449.096/0001-81
- Processooficial
- 23076096484202419
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90136/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.036,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.036,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V,TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 2 | R$ 2.018,00 | R$ 4.036,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.036,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.036,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.036,00 · a liquidar R$ 4.036,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2367 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.036,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076096484202419
valor global após o termo: R$ 4.036,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.