Contrato federal · Empenho 2022NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO, CONFORME OFÍCIO 109/2022-DEAP/DIGERAL/PTG/IFAP DO PROCESSO 23228.000891/2022-59.
INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou EMO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 26.344.964/0001-40) para: empenho referente à aquisição de películas de proteção, conforme ofício 109/2022-deap/digeral/ptg/ifap do processo 23228.000891/2022-59.. Valor global contratado: R$ 5.950,00. Vigência de 15/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE 155941
- Local da unidadeoficial
- PORTO GRANDE/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600535
- Fornecedoroficial
- EMO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 26.344.964/0001-40
- Processooficial
- 23228.000891/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2022
- Publicaçãooficial
- 15/09/2022
- Vigênciaoficial
- 15/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPelícula de Proteção Solar Aquisição com instalação de Películas de Proteção Solar, com dimensões variadas: ALTURA: mín. 0,46m e máx. 5,0m, LARGURA: mín. 1,60 e máx. 3,81, do tipo profissional, na ton… | 100 | R$ 59,50 | R$ 5.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000041 · 15/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000041 · 15/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000891/2022-59
valor global após o termo: R$ 5.950,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419244
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.