Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE TALIDOMIDA 100 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FUNDACAO EZEQUIEL DIAS (CNPJ 17.503.475/0001-01) para: contratação de talidomida 100 mg. Valor global contratado: R$ 10.595.250,00. Vigência de 21/01/2025 a 21/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO EZEQUIEL DIASCNPJ 17.503.475/0001-01
- Processooficial
- 25000.050555/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.077.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.595.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 42.381.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 21/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALIDOMIDA | 4.709.000 | R$ 2,25 | R$ 10.595.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.876.094,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.876.092,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.798.832,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.798.832,50
- 2025NE000012 · 07/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.077.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.077.260,00
- 2026NE000556 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 2,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6239 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749.925,00
- 6209 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.998.890,00
- 6139 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.798.832,50
- 5987 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.085.729,00
- 5871 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 938.411,40
- 5872 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 947.656,20
- 5924 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 953.241,60
- 5921 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.880.225,40
- 5876 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 943.354,80
- 5825 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 947.656,20
- 5777 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380.985,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/01/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/01/2026 ATÉ 21/01/2027 E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO INSUMO
valor global após o termo: R$ 10.595.250,00 · vigência até 21/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419245
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.