Contrato federal · Empenho 2022NE000509 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00019/2022 - 158157, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. SOLICITANTES FABIO TAVARES RODRIGUES DA SILVA E PAULO CEZAR DE SOUZA.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CVAS REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 26.669.875/0001-74) para: dispensa 00019/2022 - 158157, aquisição de insumos para manutenção de ar condicionado. solicitantes fabio tavares rodrigues da silva e paulo cezar de souza.. Valor global contratado: R$ 2.150,00. Vigência de 04/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CVAS REFRIGERACAO LTDACNPJ 26.669.875/0001-74
- Processooficial
- 23270.001881/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2022
- Vigênciaoficial
- 04/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICOACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO PLACA DE PAINEL DE COMANDO,MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO PAINEL DE COMANDO, ACESSÓRIOS CHAVE BOTOEIRA ON/OFF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED | 3 | R$ 450,00 | R$ 1.350,00 |
| SERPENTINA DE COBRESERPENTINA DE COBRE, TIPO EVAPORADORA, MODELO SP180, APLICAÇÃO AR CONDICIONADODE 30.000 BTUS, REFERÊNCIA 2015330A0139 | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000509 · 04/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000509 · 04/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.001881/2022-05
valor global após o termo: R$ 2.150,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419296
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.