Contrato federal · Empenho 2024NE000358 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: apropriação de despesa com material de consumo.. Valor global contratado: R$ 1.146,15. Vigência de 02/12/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23149.003976/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.146,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.146,15
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO DIGITAL | 2 | R$ 73,89 | R$ 147,78 |
| TRENA | 3 | R$ 14,99 | R$ 44,97 |
| TESOURA PODA | 2 | R$ 119,74 | R$ 239,48 |
| CANIVETE | 2 | R$ 74,99 | R$ 149,98 |
| TRENA | 4 | R$ 21,99 | R$ 87,96 |
| PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | 2 | R$ 237,99 | R$ 475,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.146,15
- A liquidarcalculado
- R$ 1.146,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.146,15 · a liquidar R$ 1.146,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 431 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.146,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000358 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003976/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.146,15 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419392
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.