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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - TELA METÁLICA GALVANIZADA, CONFORME DESPACHO CTL BELÉM À CR-BTO (SEI Nº 7671930) (REF. NOTA DE CRÉDITO 2024NC003206 - SPO 54-CORAM-CGGAM-DPDS (6808573)
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FLOR DE OURO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.294.032/0001-40) para: aquisição de ferramentas - tela metálica galvanizada, conforme despacho ctl belém à cr-bto (sei nº 7671930) (ref. nota de crédito 2024nc003206 - spo 54-coram-cggam-dpds (6808573). Valor global contratado: R$ 1.259,60. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- FLOR DE OURO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17.294.032/0001-40
- Processooficial
- 08770000119202459
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.259,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.259,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA GALINHEIRO, TAMANHO ABERTURA MALHA 5 CM, DIÂMETRO FIO Nº 22, ALTURA 1,50 M | 4 | R$ 314,90 | R$ 1.259,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.259,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.259,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.259,60 · a liquidar R$ 1.259,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000221 · emitida 23/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770000119202459
valor global após o termo: R$ 1.259,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419423
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.