Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS DE PROTEÇÃO PARA VIDROS ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90004/2024
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou IMPACTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.043.556/0001-93) para: contratação de películas jateadas de proteção para vidros especificado(s) no(s) item(ns) 2 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90004/2024. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 15/01/2025 a 15/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- IMPACTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 19.043.556/0001-93
- Processooficial
- 08664.000660/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 15/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR, TIPO SEGURANÇA, TRANSPARÊNCIA 25%, COR BRANCO LEITOSO | 70 | R$ 70,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 02/04/2024 · PagoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.