Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1/2025 - DPO (11.38.09) - P.E.90004/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA (CNPJ 45.806.440/0001-79) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 1/2025 - dpo (11.38.09) - p.e.90004/2024-srp - aquisição de materiais de consumo 2024 - srp. Valor global contratado: R$ 148,34. Vigência de 20/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDACNPJ 45.806.440/0001-79
- Processooficial
- 23088.004308/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,34
- Valor globaloficial
- R$ 148,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL MDF, APLICAÇÃO SUPORTE MONITOR LCD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 GAVETAS, ALTURA 12 CM, LARGURA 39 CM, COMPRIMENTO 26 CM, COR PRETA | 2 | R$ 74,17 | R$ 148,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,34
Faturas
- 2402 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 20/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004308/2024-92
valor global após o termo: R$ 148,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419529
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.