Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO PARA CAMPUS PONTES E LACERDA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA (CNPJ 09.211.866/0001-16) para: aquisição de suprimento de impressão para campus pontes e lacerda.. Valor global contratado: R$ 4.991,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDACNPJ 09.211.866/0001-16
- Processooficial
- 23198.001610.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.991,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.991,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO4 M, COR PRETA | 6 | R$ 41,00 | R$ 246,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COR PRETA EBRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MODELO TZE-S231 | 5 | R$ 57,00 | R$ 285,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO4 M, COR AMARELA | 5 | R$ 61,00 | R$ 305,00 |
| CONJUNTO FUSOR IMPRESSORACONJUNTO FUSOR IMPRESSORA, APLICAÇÃO IMPRESSORA LEXMARK MS321/MS421/MS521/MS621, COMPOSIÇÃO UNIDADE FUSORA, TENSÃO 110 V, REFERÊNCIA 41X1178, TIPOORIGINAL | 3 | R$ 1.385,00 | R$ 4.155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.991,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.991,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.991,00 · a liquidar R$ 4.991,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24707 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.991,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001610.2024-41
valor global após o termo: R$ 4.991,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419537
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.