Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 90003/2024 (158382) CONTIDO NO PROCESSO 23041.000736/2025-63
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 00.207.275/0001-09) para: aquisição de material de construção para manutenção predial conf pe/srp 90003/2024 (158382) contido no processo 23041.000736/2025-63. Valor global contratado: R$ 2.849,85. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 00.207.275/0001-09
- Processooficial
- 23041.000736/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.849,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.849,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA ENCHER PNEU DE BICICLETABomba Encher Pneu De Bicicleta Nome: Bomba De Encher Pneu De Bicicleta | 2 | R$ 69,00 | R$ 138,00 |
| TRINCOTRINCO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO ENCAIXE BARRA CHATA, TIPO PINO FIXADO NA PORTA, TIPO TRAVA FIXADA NO BATENTE, COMPRIMENTO 12,70 CM, LARGURA 40 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN, APLICAÇÃO PORTA | 10 | R$ 14,90 | R$ 149,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO ESTRUTURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO BICOMPONENTE, APRESENTAÇÃO PASTA, COMPOSIÇÃO PARTE A: AMINA; PARTE B: ÉPOXI | 5 | R$ 67,89 | R$ 339,45 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO | 20 | R$ 29,90 | R$ 598,00 |
| SUGADOR SOLDASUGADOR SOLDA, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESD, COM BICOS SUBSTITUÍVEIS | 5 | R$ 27,54 | R$ 137,70 |
| SUPORTE FERRO SOLDASUPORTE FERRO SOLDA, MATERIAL AÇO, ASPECTO FÍSICO CORPO ÚNICO, COR PRETA, TIPO APOIO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE P/ESPONJA | 5 | R$ 29,40 | R$ 147,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 2 1/2 POL, DIÂMETRO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 5 | R$ 64,54 | R$ 322,70 |
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 30 CM | 20 | R$ 50,90 | R$ 1.018,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.849,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.849,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.849,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.849,85
Faturas
- 7077 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.849,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000736/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.849,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419615
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.