Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.252673/2023-08 SEI Nº 3021278 OU PROCESSO 23072.240617/2024-01
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0001-08) para: referência: processo nº 23072.252673/2023-08 sei nº 3021278 ou processo 23072.240617/2024-01. Valor global contratado: R$ 5.233,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0001-08
- Processooficial
- 23072.240617/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.233,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.233,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 1 | R$ 5.233,00 | R$ 5.233,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.233,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.233,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.233,00 · a liquidar R$ 5.233,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5591 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.233,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.240617/2024-01
valor global após o termo: R$ 5.233,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419656
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.