Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPUS MESQUITA.
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 04.856.692/0001-25) para: atender despesas com manutenção predial campus mesquita.. Valor global contratado: R$ 58.713,85. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDACNPJ 04.856.692/0001-25
- Processooficial
- 23270.000059/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.713,85
- Valor globaloficial
- R$ 58.713,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiço de Manutenção Predial Campus Mesquita (sob demanda) | 19 | R$ 3.090,20 | R$ 58.713,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.293,49
- A liquidarcalculado
- R$ 124.749,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.544,38
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.713,85 · a liquidar R$ 58.713,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000043 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 86.579,64 · a liquidar R$ 66.035,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.544,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000059/2024-07
valor global após o termo: R$ 58.713,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.