Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4).SOLICITANTE: CARLOS EDUARDO DOS REIS DE BULHOES(ALMOXARIFADO).TEL. DA EMPRESA:97453-9299/96703-9389,EMAIL DA E…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ATRIAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E MERCADORIAS EM GERAL LT (CNPJ 42.624.283/0001-92) para: atender despesas com a aquisição de material de expediente (papel a4).solicitante: carlos eduardo dos reis de bulhoes(almoxarifado).tel. da empresa:97453-9299/96703-9389,email da empresa: [email protected].…. Valor global contratado: R$ 18.480,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- ATRIAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E MERCADORIAS EM GERAL LTCNPJ 42.624.283/0001-92
- Processooficial
- 23272.000914/24-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PHALCALINO | 800 | R$ 23,10 | R$ 18.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.480,00 · a liquidar R$ 18.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 156 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000914/24-51
valor global após o termo: R$ 18.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419660
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.