Contrato federal · Contrato 00019/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, NOS CAMPI LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AGENCIA DE TURISMO ESTRADA REAL LTDA (CNPJ 07.000.667/0001-33) para: serviços continuados de transporte municipal, intermunicipal e interestadual, nos campi localizados no município de são joão del rei.. Valor global contratado: R$ 106.457,40. Vigência de 22/04/2019 a 22/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- AGENCIA DE TURISMO ESTRADA REAL LTDACNPJ 07.000.667/0001-33
- Processooficial
- 23122.014695/2018-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 106.457,40
- Valor globaloficial
- R$ 106.457,40
- Assinaturaoficial
- 22/04/2019
- Publicaçãooficial
- 23/04/2019
- Vigênciaoficial
- 22/04/2019 a 22/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 70 | R$ 1.520,82 | R$ 106.457,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800378 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800311 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 20/04/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 110.119,90 · vigência até 22/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.