Contrato federal · Empenho 2024NE000914 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCOS, FOLDER, BANNER, FAIXA, WIND BANNER, CARTAZ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 02.373.761/0001-14) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (blocos, folder, banner, faixa, wind banner, cartaz) para atender as demandas da ufopa. pregão 90007/2024. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 14 do process…. Valor global contratado: R$ 11.960,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDACNPJ 02.373.761/0001-14
- Processooficial
- 23204.014417/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.960,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIO | 7 | R$ 200,00 | R$ 1.400,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| LONA | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| CARTAZ | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| CARTAZ | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 7 | R$ 180,00 | R$ 1.260,00 |
| BLOCO RASCUNHO | 36 | R$ 200,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000914 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.960,00 · a liquidar R$ 11.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1269 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000914 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000914 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.14417/2024-44
valor global após o termo: R$ 11.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419694
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.