Contrato federal · Empenho 2024NE001478 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2414974 DO PROCESSO 23089.025336/2024-33, AQUISIÇÃO DE KIT PARA DETERMINAÇÃO DE PTH STAT E KIT CALIBRADOR PARA PTH, TED 12122 - CAPES PROAP - 2024 - N…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. (CNPJ 30.280.358/0001-86) para: autorização de empenho no doc 2414974 do processo 23089.025336/2024-33, aquisição de kit para determinação de pth stat e kit calibrador para pth, ted 12122 - capes proap - 2024 - n. trans. 1aamus - 2024nc000212/2024nd000…. Valor global contratado: R$ 4.819,65. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.CNPJ 30.280.358/0001-86
- Processooficial
- 23089.025336/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00267/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.819,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.819,65
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 3TIPO: MICROESFERAS, ASPECTO FÍSICO: SUSPENSÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MARCAÇÃO FLUORESCENTE, ADICIONAL: ATÉ 3 ΜM, ADICIONAL*: CALIBRADOR, ATÉ 10 CORES | 3 | R$ 456,88 | R$ 1.370,64 |
| REAGENTE ANALÍTICO 3TIPO: MICROESFERAS, ASPECTO FÍSICO: SUSPENSÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MARCAÇÃO FLUORESCENTE, ADICIONAL: ATÉ 3 ΜM, ADICIONAL*: CALIBRADOR, ATÉ 10 CORES | 3 | R$ 1.149,67 | R$ 3.449,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.819,65
- A liquidarcalculado
- R$ 4.819,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001478 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.819,65 · a liquidar R$ 4.819,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 732095 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.819,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001478 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025336/2024-33
valor global após o termo: R$ 4.819,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 419706
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.